|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
5.6.2018 |
obedy dôchodcom - 5/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
5.6.2018 |
služby - búranie stánku pri RSD |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
5.6.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
13.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.6.2018 |
mš šj - strava hn 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
92.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
5.6.2018 |
Objednávame si u Vás farbu Hempathane 55691 polyuretán RAL 5005. 20L (26kg, cena kg/11,46€)... |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
371.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2018 |
6.6.2018 |
Zmluva o dielo |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
6.6.2018 |
školenie - GDPR |
GDPR služby, s.r.o. |
51166429 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
6.6.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
128.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/277 |
6.6.2018 |
zš šj - strava hn 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
371.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
6.6.2018 |
webhosting 1.7.17-30.6.19 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/279 |
6.6.2018 |
telefón MsÚ - 5/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
141.41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/73 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás PC 10mm a PC 5mm |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
223.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/74 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás materiál pre mesto |
DUO MIX |
35215810 |
114.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/75 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska |
DUO MIX |
35215810 |
76.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/76 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
69.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/77 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál |
DUO MIX |
35215810 |
193.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/280 |
7.6.2018 |
telefón - KD 5/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/78 |
7.6.2018 |
Objednávame si u Vás herbicíd Bofix 500 ml |
Oslavan s.r.o. |
51252317 |
44.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2018 |
8.6.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom |
Bezpočnostné technické služby, BTS |
40719456 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/281 |
8.6.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25.39 EUR |