|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
17.4.2018 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
60.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/49 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás: servisnú sadu INTEC,blatník ľavý a pravý |
Agrotest |
25268643 |
140.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás dvere do KD |
Eko-pol |
36441937 |
1,955.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
17.4.2018 |
Objednávame si profylaxiu kop. stroja |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás hliniková futbalovú bránku |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
780.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/53 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestské úradu |
DUO MIX |
35215810 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/54 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
DUO MIX |
35215810 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
18.4.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
18.4.2018 |
phm 4/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
298.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
19.4.2018 |
Objednávame si u Vás čerpadlo SIGMA 32-SVA-2-LM953 |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/56 |
20.4.2018 |
Objednávame si u Vás stojany na bicykle 10ks |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
20.4.2018 |
sevis IS Urbis 2.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
20.4.2018 |
materiál - MsÚ,cintorín |
Kaňuk Ondrej Bc. |
41767586 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
20.4.2018 |
elektrina VO - 3/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
323.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,073.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/57 |
23.4.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv v zmysle dohody č.41/2017/§54PZ |
DUO MIX |
35215810 |
59.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
23.4.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
23.4.2018 |
HIM-vysávač motorový |
AGRO-SPIŠ s.r.o. |
31727531 |
349.00 EUR |