Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/191	23.4.2018	pracovné oblečenie,pomôcky - §54	DUO MIX	35215810	59.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/195	23.4.2018	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	24.4.2018	stravné lístky - 450 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	1,557.54 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2018	25.4.2018	Dohoda č. 18/46/054/46	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2018/202	25.4.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	186.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/203	25.4.2018	materiál - DS	DUO MIX	35215810	24.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/204	25.4.2018	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	50.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/205	25.4.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	188.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/209	25.4.2018	HIM - futbal. bránka	PRODEX AZ s.r.o.	25414518	731.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/59	26.4.2018	Objednávame si u Vás video školenie GDPR	GDPR	51166429	350.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/60	26.4.2018	Objednávame si u Vás šmýkačku 3 m - modrá	BPPshop.sk	36045721	68.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/213	26.4.2018	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	3,140.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/61	30.4.2018	Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny Traky , dňa 15.7.2018 o 15:00 hod v prírodnom...	Traky, s.r.o.	47194634	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/207	30.4.2018	práce BP a CO - 4/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2018	2.5.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/214	2.5.2018	plyn - 5/18	SPP, a.s.	35815256	939.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/62	3.5.2018	Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na základe...	Kaňuková Ľudmila	34631577	1,319.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/206	3.5.2018	HIM - čerpadlo	PRODO	47786892	325.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/208	3.5.2018	internet - 5/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/210	3.5.2018	zš šj - strava hn 4/18	Spojená škola	42232228	328.62 EUR