|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
3.5.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
98.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
3.5.2018 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
3.5.2018 |
phm 4/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
280.09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2018 |
4.5.2018 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej Karty |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2018 |
4.5.2018 |
Zmluva o platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2018 |
4.5.2018 |
Zmluva o elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2018 |
4.5.2018 |
Zmluva o elektronickej službe Business24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2018 |
4.5.2018 |
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
12,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a pracovné oblečenie - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
562.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/64 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás odpadkové koše - 5ks |
SLOVTRADING Viničné s.r.o. |
36283231 |
220.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
4.5.2018 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
172.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/217 |
4.5.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
192.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
4.5.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
117.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.5.2018 |
Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého... |
Horník Dušan |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
7.5.2018 |
telefón - KD 4/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
7.5.2018 |
vývoz - apríl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,373.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/66 |
9.5.2018 |
Objednávame si u Vás detektor alkoholu + naustky |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
65.89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2018 |
9.5.2018 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|