Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	5.4.2018	HIM - kontajnere 8ks	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/156	5.4.2018	vývoz - marec	EKOS, s r.o.	36168475	1,281.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/157	5.4.2018	práce BP a CO - 3/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/42	6.4.2018	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska podľa priloženého...	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/159	9.4.2018	obedy dôchodcom - 3/18	Jaroslav Kočinský	35214970	74.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/160	9.4.2018	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	9.4.2018	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	9.4.2018	zš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	314.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	9.4.2018	zš šj - obedy dôchodcom 3/18	Spojená škola	42232228	124.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	9.4.2018	mš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	66.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	9.4.2018	mš šj - obedy dôchodcom 3/18	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	9.4.2018	projekt Interreg záver. konferencia - koláče	Spojená škola	42232228	96.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	9.4.2018	telefón MsÚ - 3/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	156.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/168	9.4.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	391.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/169	9.4.2018	phm 3/18 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	160.19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/43	10.4.2018	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre cintorín	DUO MIX	35215810	50.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/44	10.4.2018	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/45	10.4.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu	DUO MIX	35215810	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/170	11.4.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	6.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/171	11.4.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.03 EUR