|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľová |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľ |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
294.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
22.3.2018 |
kniha Účtovné súvzťažnosti 2018 |
RVC - ZO |
31954502 |
26.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
22.3.2018 |
Objednávame si u Vás detské hojdačky pre podľa cenovej ponuku zo dňa 22.3.2018 |
ENERCOM |
44658591 |
4,513.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
22.3.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
320.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 |
23.3.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Strakulová Mária, Ing. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
26.3.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
26.3.2018 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
27.3.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
47.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
28.3.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
313.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
28.3.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/145 |
28.3.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/146 |
28.3.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
28.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
29.3.2018 |
služby - výkop hrobu Gibeľ |
Kamenárstvo, Galica Jozef |
17279020 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
3.4.2018 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
3.4.2018 |
internet - 4/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
3.4.2018 |
telefón - KD 3/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
3.4.2018 |
plyn - 4/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,417.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
5.4.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
533.66 EUR |