| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/433 |
12.10.2016 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/434 |
12.10.2016 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/435 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/436 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/437 |
12.10.2016 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/438 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/439 |
13.10.2016 |
servis informačného systému - IV.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/440 |
14.10.2016 |
knihy do knižnice |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/441 |
14.10.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/443 |
14.10.2016 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
272.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/444 |
14.10.2016 |
elektrina - 9/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
930.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/442 |
17.10.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/445 |
17.10.2016 |
elektrina - VO 9/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
405.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/446 |
17.10.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
76.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/447 |
17.10.2016 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
54.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/448 |
17.10.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/451 |
18.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/2016 |
19.10.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
3.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2016 |
19.10.2016 |
Zmluva o dielo |
Babíková Marta |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/450 |
19.10.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Slovensky
