Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/461	28.10.2016	lekárnička	Unizdrav Prešov, s.r.o.	36515388	43.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/462	28.10.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/463	28.10.2016	zš šj - príspevok na obedy dôchodcom 10/16	Spojená škola	42232228	41.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/464	28.10.2016	zš šj - strava HN - 10/16	Spojená škola	42232228	209.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/465	28.10.2016	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/89	28.10.2016	Objednávame si u Vás pneumatiky Matador 195/75/R16C - 2ks.	PNEUPEX, spol. s r.o.	36495816	113.02 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/90	28.10.2016	Objednávame si u Vás system board intel Sharkbay H8 - For Win 7.x OS	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	295.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/466	31.10.2016	dopravné zrkadlo	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	320.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2016	2.11.2016	Kúpna zmluva	Ing. Ladislav Facek		2,530.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/467	2.11.2016	plyn - 11/16	SPP, a.s.	35815256	4,354.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/468	2.11.2016	pneumatiky - Iveco Daily	PNEUPEX, spol. s r.o.	36495816	113.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/469	2.11.2016	internet - 11/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/470	2.11.2016	práce BP a CO - 9/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/471	2.11.2016	práce BP a CO - 10/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/472	2.11.2016	mš šj - strava HN - 10/16	Spojená škola	42232228	61.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/91	2.11.2016	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2016	3.11.2016	Kúpna zmluva	Hrivko Ladislav, JUDr.		2,540.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	103/2016	3.11.2016	Kúpna zmluva	Mláka Juraj, Tomášová Zuzana		2,360.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	84/2016	4.11.2016	Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu	Gmina Lapše Nižne
Detail	Faktúra došlá	DF2016/473	4.11.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	45.13 EUR