| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/500 |
24.11.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/501 |
28.11.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/502 |
28.11.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/98 |
28.11.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu komínových telies v bytových domoch na ul. Štúrovej: 574/44,46... |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/503 |
29.11.2016 |
ošetrovanie a polievanie rastín - doúčtovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
215.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/504 |
30.11.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/506 |
30.11.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2016 |
1.12.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Čenščáková Beáta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda č. 16/46/012/157 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/510 |
1.12.2016 |
mš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
38.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/511 |
1.12.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
21.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/512 |
1.12.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/513 |
1.12.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
253.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/99 |
2.12.2016 |
Objednávame si u Vás technickú posypovú soľ 10 ks. Cena za 1 ks - 5,64€ + doprava - 3,99€. |
L&Š s.r.o. |
36555720 |
60.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2016 |
5.12.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
22.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/507 |
5.12.2016 |
práce BP a CO - 11/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/508 |
5.12.2016 |
internet - 12/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/509 |
5.12.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/514 |
5.12.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/515 |
5.12.2016 |
predplatné - Obecné noviny r. 2017 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Slovensky
