|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/374 |
2.9.2016 |
práce BP a CO - 7/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/375 |
2.9.2016 |
práce BP a CO - 8/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2016 |
5.9.2016 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika, zastúpená Min. vnútra SR |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/376 |
5.9.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
23.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/377 |
5.9.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
47.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/378 |
5.9.2016 |
telefón KD - 8/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/75 |
5.9.2016 |
Objednávame si u Vás informačné tabule Tabuľka PVC 750x250 mm – smerová zámková s polepom |
ARDSYSTÉM |
36397563 |
230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/76 |
5.9.2016 |
Objednávame si u Vás prac. oblečenie a obuv pre 2 zamestnancov. V rámci nár. projektu Šanca... |
DUO MIX |
35215810 |
116.12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2016 |
7.9.2016 |
Kúpna zmluva
|
MUDr. Eva Hritzová |
37 938 452 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/379 |
7.9.2016 |
telefón MsÚ - 8/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
146.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/380 |
7.9.2016 |
PHM - 8/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
623.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/77 |
7.9.2016 |
Objednávame si u Vás náhradné diely Starjet. |
Marián ŠUPA |
11906022 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/381 |
8.9.2016 |
náhradné diely na kosačku (traktor) |
Marián Šupa |
11906022 |
165.55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2016 |
9.9.2016 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2008 NP |
Základná umelecká škola |
37936867 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/382 |
9.9.2016 |
vývoz - august |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,199.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/383 |
12.9.2016 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2016 |
12.9.2016 |
Mandátna zmluva |
Inpro Poprad, s.r.o. |
36 501 476 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/384 |
13.9.2016 |
pracovné odevy a obuv - AČ §54 |
DUO MIX |
35215810 |
116.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/385 |
13.9.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 8/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
97.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/387 |
16.9.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.51 EUR |