| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/419 |
26.9.2016 |
servisné poplatky za rok 2016 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/402 |
27.9.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/403 |
29.9.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/404 |
29.9.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/405 |
29.9.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
168.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2016 |
30.9.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Gemza Ján, Mgr. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/406 |
30.9.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/81 |
30.9.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na Dome smútku |
Sičár Jozef |
31256015 |
294.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/82 |
30.9.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na budove Kultúrneho domu a kina. |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,139.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/407 |
3.10.2016 |
mš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/408 |
3.10.2016 |
zš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
275.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/409 |
3.10.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
11.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/410 |
3.10.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
45.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/412 |
3.10.2016 |
internet - 10/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/413 |
3.10.2016 |
stolové kalendáre na rok 2017 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
221.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/411 |
4.10.2016 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/414 |
4.10.2016 |
servis kopírovacie stroja |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/415 |
4.10.2016 |
plyn - 10/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,645.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2016 |
5.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2016 |
5.10.2016 |
Zmluva o dielo |
Mláka Peter |
|
|
Slovensky
