|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/484 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/485 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/486 |
11.11.2016 |
pracovné diáre |
Združenie obcí |
31938434 |
38.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2016 |
14.11.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/487 |
14.11.2016 |
následná monitorovacia správa - MŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/488 |
14.11.2016 |
mobil (TSP) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/489 |
15.11.2016 |
poháre - volejbalový turnaj |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
97.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/490 |
18.11.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
193.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/491 |
18.11.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/492 |
18.11.2016 |
materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
16.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/493 |
18.11.2016 |
nájomné - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/494 |
18.11.2016 |
ročný nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/495 |
18.11.2016 |
elektrina - 10/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,140.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/497 |
21.11.2016 |
elektrina VO - 10/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
477.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/498 |
21.11.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/95 |
21.11.2016 |
Objednávame si u Vás koše CLASSIC A na psie exkrementy - zel/žltá, kryt, zasobnik , stlpik... |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/496 |
22.11.2016 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
284.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/96 |
23.11.2016 |
Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie proce- su verejn. obstarávania v súlade so... |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/97 |
23.11.2016 |
Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie spraco vania projektového zámeru a Žiadosti o... |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/499 |
24.11.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.14 EUR |