| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/389 |
16.9.2016 |
|
Peter Krišák |
44506368 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/388 |
18.9.2016 |
predplatné Práce a Mzdy - rok 2017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/390 |
19.9.2016 |
elektrina - 8/16 |
Východoslovenska energetika |
36211222 |
887.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/391 |
19.9.2016 |
elektrina VO - 8/16 |
Východoslovenska energetika |
36211222 |
359.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/392 |
19.9.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
219.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/393 |
19.9.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,171.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/394 |
19.9.2016 |
vodné, stočné- 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
711.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/395 |
19.9.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
954.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/396 |
19.9.2016 |
audit konsolid. účt. uzávierky a výročnej správy 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/78 |
19.9.2016 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
DUO MIX |
35215810 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/79 |
19.9.2016 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
149.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/386 |
20.9.2016 |
materiál - DHZ |
Gamoš Autodiely |
30891141 |
19.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/398 |
20.9.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
149.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/80 |
20.9.2016 |
Objednávame si u Vás vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 ( v zmysle... |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2016 |
21.9.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Grivalský Jakub |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/397 |
21.9.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
404.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/399 |
22.9.2016 |
HIM - dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
3,153.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/400 |
23.9.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/401 |
23.9.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/418 |
23.9.2016 |
vypracovanie komunitného plánu mesta |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
Slovensky
