|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/416 |
5.10.2016 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/417 |
5.10.2016 |
telefón KD - 9/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/421 |
6.10.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
63.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/422 |
6.10.2016 |
tonery |
Compas |
35219441 |
220.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/423 |
6.10.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/420 |
7.10.2016 |
HIM - kosačka |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
689.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/424 |
7.10.2016 |
telefón MsÚ - 9/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
143.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/425 |
7.10.2016 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,439.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/426 |
7.10.2016 |
materiál |
elektronix, s.r.o. |
45409129 |
10.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/83 |
10.10.2016 |
Objednáveme si u Vás 2x náplň do lekárničky. |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
36515388 |
43.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/84 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre Kultúrny dom. |
DUO MIX |
35215810 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/85 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás materiál - mesto |
DUO MIX |
35215810 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/427 |
10.10.2016 |
knihy - Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
418.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/86 |
11.10.2016 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
|
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/428 |
11.10.2016 |
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,139.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/429 |
11.10.2016 |
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD |
Sičár Jozef |
31256015 |
294.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/430 |
11.10.2016 |
PHM - 9/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
390.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/431 |
11.10.2016 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
336.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/87 |
11.10.2016 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/432 |
12.10.2016 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |