Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/024	3.2.2015	Faktúra za tonery	Compas	35219441	68.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/025	3.2.2015	Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/6	3.2.2015	Objednávame su u Vás reviznu správu + serv. prehl plynových zar. (KD,DS,MsU,ZS)	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/7	3.2.2015	Objednávame si u Vás serv .prehliadku kotlov + rev. správu plynoveho potrubia (vyhláška 508 )...	Peter Krišák	44506368	520.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/8	3.2.2015	Objednávame si u Vás serv .prehliadku kotlov + rev. správu plynoveho potrubia (vyhláška 508 )...	Peter Krišák	44506368	520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/026	5.2.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/027	5.2.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/028	5.2.2015	Faktúra za servis informačného systému Urbis - I.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/029	5.2.2015	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	121.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/030	5.2.2015	Faktúra za tonery	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/031	5.2.2015	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	618.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/032	5.2.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/033	5.2.2015	Faktúra za poistné DHZ	QBE Insurance (Europe) Limited,	9	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/034	5.2.2015	Faktúra za vlajky - referendum	Signo, s.r.o.	43930824	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/035	5.2.2015	Faktúra za nákup vriec (100ks)	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/036	5.2.2015	Faktúra za vývoz cintorín - AČ	EKOS, s r.o.	36168475	185.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/037	5.2.2015	Faktúra za internet 2/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/038	5.2.2015	Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla	JUHRIN s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/039	5.2.2015	Faktúra za materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	25.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/040	5.2.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	78.43 EUR