Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/465	13.10.2017	nástenné kalendáre 2018	CBS spol. s r.o.	36754749	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/466	13.10.2017	elektrina VO - 9/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	378.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/467	13.10.2017	elektrina - 9/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,012.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/468	13.10.2017	elektrina - 9/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	309.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/469	16.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/470	16.10.2017	občerstvenie - Posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	267.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/471	16.10.2017	servis IS Urbis - IV.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/472	16.10.2017	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad	47436531	598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/473	18.10.2017	preplatok byt 580/171	SPP, a.s.	35815256	-50.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/474	18.10.2017	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/475	19.10.2017	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/476	19.10.2017	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/477	20.10.2017	tonery	Compas	35219441	47.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/478	23.10.2017	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	116.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/479	23.10.2017	mš šj potraviny - Posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	47.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/480	23.10.2017	HIM - kávovar	Ján Rončák - Brel	30482593	649.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/481	19.10.2017	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	2,584.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/482	23.10.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/483	19.10.2017	phm 10/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	150.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/484	25.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	2,700.00 EUR