|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/485 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - Led žiarovky |
NEFRIS |
43814123 |
65.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/486 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - pečiatka |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
13.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/487 |
23.10.2017 |
nákup materiálu |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
6.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/488 |
16.10.2017 |
nákup vlajky a zástavy - Voľby VÚC |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/491 |
25.10.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/492 |
25.10.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/493 |
25.10.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/494 |
27.10.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/495 |
31.10.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/496 |
2.11.2017 |
internet - 11/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/497 |
2.11.2017 |
plyn - 11/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,498.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/498 |
6.11.2017 |
telefón KD - 11/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/499 |
3.11.2017 |
HIM - predná,zadná radlica na sneh |
Galmont Job |
47574763 |
2,830.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/500 |
3.11.2017 |
HIM - posypovač 200 l |
Galmont Job |
47574763 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/501 |
6.11.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
554.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/502 |
6.11.2017 |
mš šj - strava HN 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
70.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/503 |
6.11.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/504 |
8.11.2017 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/505 |
6.11.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
196.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/506 |
6.11.2017 |
vývoz - október |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,501.66 EUR |