Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/527	15.11.2017	servisná prehliadka a termostat - byt Štúrova 229	Ján Čarnogurský	35219343	98.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/528	15.11.2017	elektrina VO - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/529	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	329.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/530	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,184.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/531	16.11.2017	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/532	20.11.2017	materiál - posypová soľ	HORNBACH - Baumarkt	35838949	136.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/533	20.11.2017	internetová doména MHZ	Webnode AG	17030361	57.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/534	22.11.2017	pracovné pomôcky - § 52	DUO MIX	35215810	95.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/535	21.11.2017	príručka Sociálny pracovník 2017	Marian Medlen - JurisDat	11821973	16.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/536	22.11.2017	materiál - cintorín, Dom smútku	DUO MIX	35215810	56.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/537	22.11.2017	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	64.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/538	22.11.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/539	22.11.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/540	23.11.2017	nájom 2017 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/541	23.11.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/542	23.11.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/543	23.11.2017	kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 2.časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/544	20.11.2017	bezbariérový vstup KD - 2. platba	Lešek Matoniak	40125751	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/545	21.11.2017	phm 11/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	312.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/546	28.11.2017	HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo	IN KOM	36200361	1,558.21 EUR