| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/507 |
6.11.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/508 |
8.11.2017 |
obedy dôchodcom - 10/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
46.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/509 |
3.11.2017 |
phm 10/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
228.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/510 |
9.11.2017 |
bezbariérový vstup KD |
Lešek Matoniak |
40125751 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/511 |
9.11.2017 |
práce BP a CO - 10/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/512 |
8.11.2017 |
aktualizácia pasportizácie cintorína |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/513 |
8.11.2017 |
telefón MsÚ 10/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
151.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/514 |
8.11.2017 |
čistenie záhonov,dosádzanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
313.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/515 |
9.11.2017 |
zš šj - strava HN 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
283.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/516 |
9.11.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
103.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/517 |
13.11.2017 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
108.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/518 |
8.11.2017 |
kominárske práce - 20bj,16 bj A a B |
Kominárstvo Poprad |
47436531 |
91.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/519 |
10.11.2017 |
elektrina - 9-11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/520 |
10.11.2017 |
elektrina - 9-11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/521 |
10.11.2017 |
elektrina - nedoplatok byt č. 2 16bj A |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
16.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/522 |
10.11.2017 |
servisné poplatky r. 2017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/523 |
14.11.2017 |
mobil (TSP) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/524 |
15.11.2017 |
servisná prehliadka plyn. kotlov 20 bj |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/525 |
15.11.2017 |
servisná prehliadka plyn. kotlov 16bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/526 |
15.11.2017 |
servisná prehliadka plyn. kotlov 16bj B |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
480.00 EUR |
Slovensky
