|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/002 |
5.2.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
123.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/003 |
5.2.2014 |
Faktúra za servis IS URBIS - I.Q 2014 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/004 |
5.2.2014 |
Faktúra za inštalácia aktualizácie, pripojenie nového použív. |
INIT združenie |
11952261 |
85.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/005 |
5.2.2014 |
Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B |
Peter Martinka - MP Servis |
40222535 |
19.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za STK Kia |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
286.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/007 |
5.2.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/008 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,469.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/009 |
5.2.2014 |
Faktúra za predplatné novín |
Divadlo Ramagu o.z. |
42232473 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/010 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz VOK |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/011 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/013 |
5.2.2014 |
Faktúra za nákup materiálu - KD |
DUO MIX |
35215810 |
26.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/014 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
158.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/015 |
5.2.2014 |
Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - I.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/016 |
5.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/017 |
5.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/018 |
5.2.2014 |
Faktúra za stravné lístky 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/001 |
5.2.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
RVC - ZO |
31954502 |
159.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/002 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistenie AČ - 2.1.-30.6.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
45.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/003 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistenie AČ - 1.12.2013 - 31.5.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|