Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/248	11.5.2023	mobil údržba - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/249	11.5.2023	mobil správa cintorína - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/250	11.5.2023	poštová karta - 4/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	184.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/251	11.5.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	252.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/57	10.5.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú...	Metrostav DS a.s.	46120602	8,814.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/58	10.5.2023	Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,394.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/241	10.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Ján Želonka	47942738	102.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/242	10.5.2023	internet - 5/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/243	10.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Jaroslav Kočinský	35214970	100.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/262	10.5.2023	starovesská desiatka - medaily, poháre, diplomy	3G , s.r.o.	46936238	202.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/237	9.5.2023	vývoz NO a objemného odpadu	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	5,129.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/238	9.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	138.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/239	9.5.2023	ozvučenie - Dom smútku	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	45482349	860.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/240	9.5.2023	mobily	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	146.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/258	9.5.2023	elektrina cintorín, DS - 3-5/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/259	9.5.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	63/2023	5.5.2023	Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO KLUB	KUBO MEDIA s.r.o.	52291898	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/54	5.5.2023	Objednávame si u vás karcher - čistič okien	ANDREA SHOP , s.r.o.	36277151	56.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/55	5.5.2023	Objednávame si u vás nosný popruh Husqvarna Balance 35 /suma s dopravou/	CHROME s.r.o.	46068279	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/56	5.5.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.5.2023 si u vás objednávame 3 ks lavičiek Trend (suma s...	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	769.56 EUR