|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/604 |
13.10.2023 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
117.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/139 |
13.10.2023 |
Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/137 |
12.10.2023 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/605 |
12.10.2023 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2023 |
11.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
RVM audit.s .r.o., audítorská spoločnosť |
54206791 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2023 |
11.10.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/136 |
11.10.2023 |
Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3) |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
98.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/598 |
11.10.2023 |
materiál, pracovná obuv |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
171.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/599 |
11.10.2023 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/600 |
11.10.2023 |
mateirál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
146.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/601 |
11.10.2023 |
HIM - snehová radlica šípová |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
4,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/602 |
11.10.2023 |
Poštová karta - 9/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/603 |
11.10.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
612.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/133 |
10.10.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/134 |
10.10.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
171.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/135 |
10.10.2023 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
146.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/597 |
10.10.2023 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/581 |
9.10.2023 |
HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár |
BOLA spol. s r.o. |
18630219 |
599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/583 |
9.10.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110,345.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/584 |
9.10.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689.21 EUR |