Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/647	30.10.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	683.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/668	30.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-90.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/669	30.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-80.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/670	30.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-85.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/671	30.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-73.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/688	30.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-28.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/689	30.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-23.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/690	30.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-24.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/691	30.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21.55 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2023	27.10.2023	Dohoda č. 23/46/054/1346	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	256.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/644	27.10.2023	vystúpenie pre dôchodcov	Jozef Varga - Jožko Jožka	00000001	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/680	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/681	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-5.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/682	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/683	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/141	26.10.2023	Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/615	26.10.2023	elektrina preplatok - byt 229	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-3.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/642	26.10.2023	HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/643	26.10.2023	externý manažment - Zberný dvor	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	8,512.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2023	25.10.2023	Zmluva o spolupráci	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	30 854 687