Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/577	5.10.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/591	5.10.2023	ND na kosačku	TopRobot s. r. o.	48310778	53.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/571	4.10.2023	internet - 10/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/572	4.10.2023	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,208.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/573	4.10.2023	telefón KD - 9/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/128	4.10.2023	Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/593	4.10.2023	PHM - 9/23	ZVDS s.r.o.	36498556	472.52 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2023	3.10.2023	Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA"	D&H Wood s.r.o.	53 301 102	48,663.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	109/2023	3.10.2023	Zmluva o nájme bytu	Pavol Dlhý
Detail	Faktúra došlá	DF2023/569	3.10.2023	HIM - chodník Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,299.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/570	3.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Ján Želonka	47942738	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/578	3.10.2023	stravné - október	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,556.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/562	2.10.2023	prenájom plošiny	Ján Gorlický ml.	41982011	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/563	2.10.2023	výkon zodpovednej osoby - 10/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/564	2.10.2023	plyn - 10/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/565	2.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	29.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/566	2.10.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 9/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/567	2.10.2023	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	1,978.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/568	2.10.2023	systémová podpora Urbis - IV. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/561	30.9.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,300.00 EUR