|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/618 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-13.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/619 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-36.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/620 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-122.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/621 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-70.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/622 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-63.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/623 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-49.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/624 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-94.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/625 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-78.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/626 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-81.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/627 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-71.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/628 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-301.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/629 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-268.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/630 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-283.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/631 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-243.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/609 |
18.10.2023 |
HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
9,330.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/610 |
18.10.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/608 |
17.10.2023 |
stavebné rezivo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
98.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/140 |
16.10.2023 |
Objednávame si u vás kancelársku stoličku |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
119.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/607 |
16.10.2023 |
servis informač. systému Urbis - IV. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2023 |
13.10.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
|