| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/124 |
29.9.2023 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 21.09.2023 si u vás objednávame snehovú radlicu SR-M... |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/125 |
29.9.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame čelnú snehovú radlicu pre trakto LS-M 2900 |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
6,516.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/126 |
29.9.2023 |
Objednávame si u vás materiál a montáž verejného osvetlenia ku kompostárni a zbernému dvoru |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
9,330.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/560 |
29.9.2023 |
kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - aug.,sept. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/127 |
29.9.2023 |
Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA |
BOLA spol. s r.o. |
18630219 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/558 |
26.9.2023 |
servisné a opravné práce na dverách - b.j. |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
735.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/559 |
26.9.2023 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
63.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/121 |
26.9.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 27.10.2023 o 16:00 h v Kultúrnom dome v Spišskej Starej... |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/122 |
26.9.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie KD, DS a ZS počas mesiacov august a september 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/123 |
26.9.2023 |
Objednávame si u vás údržbu a upratovanie mesta počas mesiacov august a september |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/590 |
26.9.2023 |
ZPOZ - knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/556 |
25.9.2023 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/557 |
25.9.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
522.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/554 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/555 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/550 |
21.9.2023 |
PHM - 9/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
552.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/551 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,335.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/552 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
828.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/553 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,246.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/118 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
Slovensky
