Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/112	14.9.2023	Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173	DENOL, s.r.o.	50744976	212.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/113	14.9.2023	Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165	DENOL, s.r.o.	50744976	212.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/114	14.9.2023	Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46	DENOL, s.r.o.	50744976	311.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/115	14.9.2023	Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH	FORK, s.r.o.	44311061	1,968.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/582	14.9.2023	HIM - 9-miestny automobil TOYOTA	AUTOKLUB, a. s.	45516286	34,704.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/534	13.9.2023	Poštová karta - 8/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	115.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/535	13.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Jaroslav Kočinský	35214970	172.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/533	12.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Ján Želonka	47942738	171.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/521	11.9.2023	elektrina ost. - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	246.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/522	11.9.2023	elektrina VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	332.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/523	11.9.2023	elektrina ŠA - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	446.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/524	11.9.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,428.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/525	11.9.2023	elektrina VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	431.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/526	11.9.2023	elektrina VO, MsÚ - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	671.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/532	11.9.2023	mobily - 8/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	152.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/519	8.9.2023	koše na psie exkrementy	FEREX, s.r.o.	17682258	120.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/520	8.9.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	60,654.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/527	8.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/528	8.9.2023	piesok na detské ihrisko	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	86.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/529	8.9.2023	výkopové práce - parkovisko Štúrova 241	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR