|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/693 |
2.11.2023 |
elektrina cintorín, DS - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/694 |
2.11.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,535.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/142 |
2.11.2023 |
Objenávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 21.07.2024 |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/648 |
31.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Denný stacionár |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/649 |
31.10.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
500.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/650 |
31.10.2023 |
štiepkovanie |
Restaurant u Antona, s.r.o. |
45691975 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/672 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/673 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/674 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-4.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/675 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-10.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/676 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/677 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/678 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/679 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-12.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/684 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-36.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/685 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/686 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/687 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-14.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/645 |
30.10.2023 |
servis výťahov - IV.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/646 |
30.10.2023 |
lokalizácia úniku vody - 20 b.j. |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
594.60 EUR |