| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/82 |
13.6.2018 |
Objednávame si u Vás herbicíd Bofix - 7 l |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/83 |
13.6.2018 |
Objednávame si u Vás trávnu zmes Barenbrung Super Sport Profesional - 25 kg |
Zahradníctvo Noble Garden |
44444575 |
277.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/81 |
12.6.2018 |
Objednávame si u Vás rašelinu (12t) + dopravu rašelinisko Spišská Belá |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
285.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/79 |
11.6.2018 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie folklórnych súborov na 42. ročník ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/80 |
11.6.2018 |
Objednávame si u Vás búracie kladivo Makita HM 1307C |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
716.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
11.6.2018 |
poplatok za výpis |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
11.6.2018 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,269.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
11.6.2018 |
materiál DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system s.r.o. |
44543697 |
143.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2018 |
8.6.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom |
Bezpočnostné technické služby, BTS |
40719456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/281 |
8.6.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/282 |
8.6.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/283 |
8.6.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/284 |
8.6.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
8.6.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
8.6.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
8.6.2018 |
oprava kanalizačných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
8.6.2018 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
8.6.2018 |
architekt. štúdia - CIZS |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
8.6.2018 |
materiál - most |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/280 |
7.6.2018 |
telefón - KD 5/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Slovensky
