|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
28.5.2018 |
materiál - Iveco |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
23.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
28.5.2018 |
turistická mapa |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
25.5.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2018 |
23.5.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Klimek |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
23.5.2018 |
terénne úpravy - kopanie kanálu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
23.5.2018 |
HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
23.5.2018 |
Objednávame si u Vás mikrofón a reproduktor na dom smútku |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
22.5.2018 |
rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ |
Radovan Bachorik |
40329402 |
3,470.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2018 |
21.5.2018 |
Zmluva o nájme pozemku |
Dominika Birošiková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
21.5.2018 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
53.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
21.5.2018 |
materiál - MsÚ |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
24.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
18.5.2018 |
phm 5/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
383.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
17.5.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
185.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2018 |
16.5.2018 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Pavol Fianta |
42114891 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
16.5.2018 |
audit za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
16.5.2018 |
materiál - MsÚ |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
54.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
293.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
16.5.2018 |
elektrina VO - 4/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
264.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
824.75 EUR |