Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/245	16.5.2018	elektrina - 4/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	149.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/234	14.5.2018	materiál	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	916.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/235	14.5.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/236	14.5.2018	materiál - štrk	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	67.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/239	11.5.2018	materiál - ihrisko	BPPshop.sk	36045721	68.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/222	10.5.2018	pracovné oblečenie,pomôcky - §54	DUO MIX	35215810	562.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/223	10.5.2018	obedy dôchodcom - 4/18	Jaroslav Kočinský	35214970	68.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/66	9.5.2018	Objednávame si u Vás detektor alkoholu + naustky	František Majtán - Euronics TPD	11790547	65.89 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2018	9.5.2018	Zmluva o spolupráci a poradenstve	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826
Detail	Faktúra došlá	DF2018/224	9.5.2018	mš šj - obedy dôchodcom 4/18	Spojená škola	42232228	16.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/225	9.5.2018	mš šj - strava hn 4/18	Spojená škola	42232228	65.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/226	9.5.2018	spracovanie komun. plánu na 2018-2023	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/227	9.5.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/228	9.5.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/229	9.5.2018	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/230	9.5.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/231	9.5.2018	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/232	9.5.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/233	9.5.2018	telefón MsÚ - 4/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	146.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/65	7.5.2018	Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého...	Horník Dušan		0.00