|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/333 |
22.6.2018 |
audit KÚZ za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/336 |
22.6.2018 |
dopracovanie PD Zníženie energ. náročnosti MsÚ |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/87 |
21.6.2018 |
Objadnávame si u Vás jakl 20x30x6000 mm (100ks) |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
870.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2018 |
20.6.2018 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Duda |
|
1,890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/332 |
19.6.2018 |
phm 6/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
428.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
18.6.2018 |
vystúpenie súborov -ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
18.6.2018 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
192.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
18.6.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
67.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
18.6.2018 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
76.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
18.6.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
113.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
18.6.2018 |
ZFS - občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
18.6.2018 |
materiál - most |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
370.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
18.6.2018 |
materiál - postrek |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
18.6.2018 |
HIM - búracie kladivo |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
716.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
18.6.2018 |
materiál - bofix |
Oslavan s.r.o. |
51252317 |
44.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
18.6.2018 |
materiál - filter |
specSHOP |
28858506 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
18.6.2018 |
materiál |
JUKOS spol. s r.o. |
31675042 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/335 |
18.6.2018 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,995.49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2018 |
15.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
15.6.2018 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |