Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2018/270 | 4.6.2018 | predplatné 2018 - doúčtovanie | INPROST s r.o. | 31363091 | 62.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/71 | 4.6.2018 | Objednávame si u Vás občerstvenie na ZFS dňa 15.6.2018 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2018 | 1.6.2018 | Zmluva o dielo | Bártek rozhlasy, s.r.o. | 27781275 | 21,157.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 1.6.2018 | služby - most.zábradlie | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/267 | 1.6.2018 | HIM - píla benzínová | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 325.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 31.5.2018 | práce BP a CO - 5/18 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/266 | 31.5.2018 | HIM - zadné dvere KD | Eko-pol | 36441937 | 1,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2018 | 30.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 90.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2018 | 30.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obed Toporec | 00326631 | 90.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/69 | 30.5.2018 | Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks | POKLOPSYSTEM s.r.o. | 47247771 | 3,500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/70 | 30.5.2018 | Objednávame si u Vás montážne práce na ul. Jesenskej a Tatranskej a revíziu NN prípojky a... | Sičár Jozef | 31256015 | 331.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/260 | 30.5.2018 | informačná tabuľa - cintorín | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 484.73 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/68 | 29.5.2018 | Objednávame si u Vás ochutnávku tradičných jedál na dni mesta 15.7.2018 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 29.5.2018 | opravná faktúra - čerpadlo | PRODO | 47786892 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/257 | 29.5.2018 | HIM - čerpadlo samonasávacie | PRODO | 47786892 | 289.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 29.5.2018 | náter rín a zvodov,strecha navyše - DS | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 827.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 29.5.2018 | náter strechy - DS | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 2,728.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2018 | 28.5.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (BOZP) |
Ing. Pavol Tuleja | 40719456 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/253 | 28.5.2018 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 960.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 28.5.2018 | HIM-detské ihrisko MŠ | ENERCOM | 44658591 | 4,513.01 EUR |