Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/215	7.5.2018	telefón - KD 4/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/219	7.5.2018	elektrina - 3-5/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/220	7.5.2018	elektrina - 3-5/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/221	7.5.2018	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,373.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2018	4.5.2018	Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej Karty	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2018	4.5.2018	Zmluva o platobnej karte	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2018	4.5.2018	Zmluva o elektronických službách	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2018	4.5.2018	Zmluva o elektronickej službe Business24	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	39/2018	4.5.2018	Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,...	Slovenský futbalový zväz	00687308	12,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/63	4.5.2018	Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a pracovné oblečenie - §54	DUO MIX	35215810	562.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/64	4.5.2018	Objednávame si u Vás odpadkové koše - 5ks	SLOVTRADING Viničné s.r.o.	36283231	220.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/216	4.5.2018	materiál kosačky	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	172.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/217	4.5.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	192.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/218	4.5.2018	vývoz - kontajner	EKOS, s r.o.	36168475	117.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/62	3.5.2018	Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na základe...	Kaňuková Ľudmila	34631577	1,319.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/206	3.5.2018	HIM - čerpadlo	PRODO	47786892	325.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/208	3.5.2018	internet - 5/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/210	3.5.2018	zš šj - strava hn 4/18	Spojená škola	42232228	328.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/211	3.5.2018	zš šj - obedy dôchodcom 4/18	Spojená škola	42232228	98.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/212	3.5.2018	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	360.00 EUR