Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/342	2.7.2018	zš šj - obedy dôchodcom 6/18	Spojená škola	42232228	124.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/343	2.7.2018	zš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	358.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/344	2.7.2018	materiál - ihrisko	EBA, s.r.o.	31376134	283.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/345	2.7.2018	oplotenie MŠ	AES Košice s.r.o.	48009181	1,204.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/89	29.6.2018	Objednávame si u Vás záhradnu traktorovú kosačku Husqvarna TC 342T	CHROME s.r.o.	46068279	4,325.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2018	29.6.2018	Zmluva o dielo	Dušan Mirga	35217251	16,930.35 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	63/2018	29.6.2018	Dohoda o ukončení nájmu	Ján Grivalský
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2018	29.6.2018	Zmluva o nájme bytu	Filip Babiak
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2018	29.6.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/339	28.6.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/337	27.6.2018	ZFS - preprava súborov	Dušan Horník	37240889	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/338	27.6.2018	materiál - trávna zmes	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	277.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/88	27.6.2018	Objednávame si u Vás fekal - ťahanie žumpy Dom služieb	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2018	27.6.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	1,350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/334	26.6.2018	materiál - koše	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	232.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/326	22.6.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	186.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/327	22.6.2018	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	340.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/329	22.6.2018	HIM - stojany na bicykle 10 ks	ZASTROVA, a.s.	31699855	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/330	22.6.2018	materiál - most	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	205.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/331	22.6.2018	oplotenie MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	866.98 EUR