|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/32/2020 |
10.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
58.19 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
151/124/2020 |
10.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
50.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
10.3.2020 |
služby - volebný servis |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.3.2020 |
internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
10.3.2020 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/72/2020 |
9.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Mária Štefaniaková |
|
45.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
9.3.2020 |
služby - školenie odpadové hospodárstvo |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
9.3.2020 |
predplatné 2020 - Podtatranské noviny 2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
9.3.2020 |
príručky - 2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
9.3.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
9.3.2020 |
telefón MsÚ - 3/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
9.3.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
9.3.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
9.3.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
9.3.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
9.3.2020 |
telefón KD - 2/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
9.3.2020 |
služby - žľaby ŠJ ZŠ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
9.3.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 2/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
107.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
9.3.2020 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,679.96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/70/2020 |
6.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Martina Kočinská |
|
83.49 EUR |