| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/383 |
1.7.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1,070.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
137/2022 |
30.6.2022 |
Zmluva o dielo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
41,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/2022 |
30.6.2022 |
Dodatok č. 1 |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/74 |
30.6.2022 |
Objednávame si u vás poháre do súťaží Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
126.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/378 |
30.6.2022 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
390.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/377 |
29.6.2022 |
servis - traktorik |
Mária Neupauerová |
33878412 |
479.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/379 |
29.6.2022 |
poukážky dôchodcom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2022 |
27.6.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Lesná |
00330230 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/71 |
27.6.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie v rámci podujatia Dni mesta, dňa 23.7.2022 |
TAKY SVET |
53950593 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/72 |
27.6.2022 |
Objednávame si u vás prípravu jedál na Dni mesta dňa 24.07.2022 (Staroveská kuchyňa) |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/73 |
27.6.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu Výkazu-výmer na Kultúrny dom Spišská Stará Ves |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
270.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/2022 |
24.6.2022 |
Zmluva č. 876/2022/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
24.6.2022 |
vývoz BRKO - máj |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,614.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
870.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
212.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/369 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/370 |
24.6.2022 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/371 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
188.18 EUR |
Slovensky
