|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/436 |
22.8.2018 |
predplatné 3-6/2018 VO |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
54.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/437 |
21.8.2018 |
materiál - MsÚ |
Logica Packaging EU s.r.o. |
36511111 |
56.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/438 |
27.8.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
403.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/439 |
22.8.2018 |
školenie - DHZ |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/440 |
20.8.2018 |
phm 8/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
505.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/441 |
24.8.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
214.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/442 |
30.8.2018 |
materiál - DHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
978.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/443 |
30.8.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/444 |
3.9.2018 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/445 |
31.8.2018 |
materiál - info nálepky |
Martina Ferešová |
74728156 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/446 |
3.9.2018 |
kamera + prísluš. - cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
214.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/447 |
5.9.2018 |
internet - 9/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/448 |
5.9.2018 |
obedy dôchodcom - 5,6,7,8/18 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
44.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/449 |
4.9.2018 |
plyn - 9/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
761.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/450 |
7.9.2018 |
telefón - KD 8/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/451 |
4.9.2018 |
phm 8/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
296.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/452 |
5.9.2018 |
obedy dôchodcom - 8/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
117.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/453 |
6.9.2018 |
služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa |
Dušan Mirga |
35217251 |
1,980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/454 |
6.9.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/455 |
6.9.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |