|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/396 |
30.7.2018 |
materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA |
Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca |
37236156 |
569.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/397 |
24.7.2018 |
oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
1,485.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/398 |
30.7.2018 |
materiál - pečiatka |
REPRESS, spol s r.o. |
|
29.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/399 |
30.7.2018 |
materiál - MsÚ |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/400 |
30.7.2018 |
materiál DHZ - z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/401 |
30.7.2018 |
poháre do súťaží - Dni mesta |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
65.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/402 |
2.8.2018 |
materiál DHZ - z dotácie |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/403 |
3.8.2018 |
HIM - krovinorez |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
719.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/404 |
2.8.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
203.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/405 |
2.8.2018 |
plyn - 8/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
377.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/406 |
7.8.2018 |
obedy dôchodcom - 7/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
91.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/407 |
3.8.2018 |
phm 7/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
506.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/408 |
7.8.2018 |
telefón - KD 7/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/409 |
7.8.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/410 |
7.8.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/411 |
7.8.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/412 |
7.8.2018 |
telefón MsÚ - 7/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/413 |
7.8.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/414 |
7.8.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/415 |
7.8.2018 |
preplatok - mobil primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
-0.38 EUR |