|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
9.7.2018 |
telefón MsÚ - 6/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/358 |
3.7.2018 |
plyn - 7/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
377.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
6.7.2018 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
403.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
4.7.2018 |
služby - ťahanie žumpy |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
231.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
9.7.2018 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,373.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
9.7.2018 |
plaketa - Dni mesta |
MediaCare s.r.o. |
46211284 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
11.7.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
11.7.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
11.7.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
11.7.2018 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/367 |
11.7.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
9.7.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,765.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
10.7.2018 |
propag. materiál - Dni mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
258.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
4.7.2018 |
phm 6/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
295.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
12.7.2018 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
65.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
12.7.2018 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
47.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
16.7.2018 |
rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra |
Dušan MIRGA |
35217251 |
4,453.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/374 |
15.7.2018 |
prezentácia - Dni mesta |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/375 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
1,000.00 EUR |