|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/416 |
6.8.2018 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,296.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/417 |
7.8.2018 |
elektrina - 6-8/ 18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/418 |
7.8.2018 |
elektrina - 6-8/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/419 |
9.8.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
53.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/420 |
13.8.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
280.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/421 |
13.8.2018 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
123.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/422 |
13.8.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
54.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/423 |
13.8.2018 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/424 |
14.8.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
191.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/425 |
16.8.2018 |
Dni mesta - potraviny |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/426 |
15.8.2018 |
oprava VO |
Jozef Sičár |
31256015 |
629.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/427 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
716.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/428 |
16.8.2018 |
elektrina VO - 7/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/429 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
85.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/430 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/431 |
20.8.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/432 |
14.8.2018 |
HIM - konvektory ŠA |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/433 |
16.8.2018 |
práce BP a CO - 7/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/434 |
21.8.2018 |
rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra |
Dušan Mirga |
35217251 |
12,476.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/435 |
22.8.2018 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |