|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/536 |
22.10.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
180.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/537 |
24.10.2018 |
služby - zhrňanie a nakladanie sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/538 |
24.10.2018 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,290.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/539 |
25.10.2018 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/540 |
25.10.2018 |
program. služby - inter. doména |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/541 |
2.11.2018 |
internet - 11/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/542 |
31.10.2018 |
práce BP a CO - 10/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/543 |
2.11.2018 |
oprava ver. osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
382.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/544 |
5.11.2018 |
stavebné práce - zachytavače snehu |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/545 |
2.11.2018 |
HIM - vianoč. svetel. výzdoba |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
2,080.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/546 |
5.11.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
150.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/547 |
5.11.2018 |
občerstvenie - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
237.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/548 |
5.11.2018 |
zš šj - strava hn 10/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
358.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/549 |
1.11.2018 |
telefón KD - 10/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/550 |
7.11.2018 |
smetné nádoby - 10 ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
224.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/551 |
7.11.2018 |
materiál - DK |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
166.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/552 |
7.11.2018 |
materiál - ŠA |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
282.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/553 |
7.11.2018 |
materiál - DK |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
51.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/554 |
7.11.2018 |
obedy dôchodcom - 10/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/555 |
7.11.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.72 EUR |