|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/516 |
2.10.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/517 |
4.10.2018 |
phm 9/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
343.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/518 |
10.10.2018 |
kniha - Mest. knižnica |
Ing. Andrej Hnát |
|
6.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/519 |
15.10.2018 |
práce BP a CO - 9/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/520 |
12.10.2018 |
výmena okien - DK |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
5,942.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/521 |
8.10.2018 |
materiál - DK |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
538.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/522 |
11.10.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
430.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/523 |
12.10.2018 |
elektrina - 9/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
107.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/524 |
12.10.2018 |
elektrina - 9/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/525 |
12.10.2018 |
elektrina - 9/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
775.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/526 |
12.10.2018 |
elektrina VO - 9/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/527 |
11.10.2018 |
predplatné Účt. obcí a ROPO 2019 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
121.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/528 |
17.10.2018 |
kalendáre 2019 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
605.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/529 |
19.10.2018 |
sevis IS Urbis IV.Q 2018 |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/530 |
15.10.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
248.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/531 |
23.10.2018 |
HIM - aku skrutkovač |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
215.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/532 |
24.10.2018 |
materiál - MsÚ |
Domestav s.r.o. |
46559418 |
16.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/533 |
15.10.2018 |
rekonštrukcia MsÚ - projekt |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
196,802.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/534 |
26.10.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
256.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/535 |
18.10.2018 |
phm 10/18- 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
401.40 EUR |