Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/336	22.6.2018	dopracovanie PD Zníženie energ. náročnosti MsÚ	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/337	27.6.2018	ZFS - preprava súborov	Dušan Horník	37240889	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/338	27.6.2018	materiál - trávna zmes	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/339	28.6.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/340	2.7.2018	internet - 7/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/341	2.7.2018	práce BP a CO - 6/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/342	2.7.2018	zš šj - obedy dôchodcom 6/18	Spojená škola	42232228	124.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/343	2.7.2018	zš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	358.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/344	2.7.2018	materiál - ihrisko	EBA, s.r.o.	31376134	283.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/345	2.7.2018	oplotenie MŠ	AES Košice s.r.o.	48009181	1,204.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/346	3.7.2018	mš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	94.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/347	3.7.2018	mš šj - obedy dôchodcom 6/18	Spojená škola	42232228	13.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/348	3.7.2018	systémová podpora Urbis - III.Q 2018	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/349	3.7.2018	nákup odpad.nádob 110l	FEREX s r.o.	17682258	634.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/350	4.7.2018	oprava svetiel - KIA KK189BX	Motor-Car	36482242	371.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/351	4.7.2018	HIM - trakt. kosačka	CHROME s.r.o.	46068279	4,324.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/352	4.7.2018	batéria DHZ - dotácia	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/353	6.7.2018	poháre do súťaží - DHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	56.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/354	6.7.2018	telefón - KD 6/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	54.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/355	9.7.2018	obedy dôchodcom - 6/18	Jaroslav Kočinský	35214970	71.40 EUR