|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
5.6.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
13.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.6.2018 |
mš šj - strava hn 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
6.6.2018 |
školenie - GDPR |
GDPR služby, s.r.o. |
51166429 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
6.6.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
128.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/277 |
6.6.2018 |
zš šj - strava hn 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
371.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
6.6.2018 |
webhosting 1.7.17-30.6.19 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/279 |
6.6.2018 |
telefón MsÚ - 5/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
141.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/280 |
7.6.2018 |
telefón - KD 5/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/281 |
8.6.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/282 |
8.6.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/283 |
8.6.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/284 |
8.6.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
8.6.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
8.6.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
8.6.2018 |
oprava kanalizačných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
3,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
8.6.2018 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
8.6.2018 |
architekt. štúdia - CIZS |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
11.6.2018 |
poplatok za výpis |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
11.6.2018 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,269.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
8.6.2018 |
materiál - most |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.72 EUR |