|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
28.5.2018 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
960.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
28.5.2018 |
HIM-detské ihrisko MŠ |
ENERCOM |
44658591 |
4,513.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
28.5.2018 |
materiál - Iveco |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
23.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
29.5.2018 |
opravná faktúra - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
29.5.2018 |
HIM - čerpadlo samonasávacie |
PRODO |
47786892 |
289.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
29.5.2018 |
náter rín a zvodov,strecha navyše - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
827.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
29.5.2018 |
náter strechy - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,728.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
30.5.2018 |
informačná tabuľa - cintorín |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
484.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
28.5.2018 |
turistická mapa |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
31.5.2018 |
práce BP a CO - 5/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
1.6.2018 |
služby - most.zábradlie |
PROFI BLASTING, s.r.o. |
47477342 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
4.6.2018 |
internet - 6/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
31.5.2018 |
HIM - zadné dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
1.6.2018 |
HIM - píla benzínová |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
4.6.2018 |
plyn - 6/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
407.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
4.6.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
196.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
4.6.2018 |
predplatné 2018 - doúčtovanie |
INPROST s r.o. |
31363091 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
5.6.2018 |
obedy dôchodcom - 5/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
5.6.2018 |
služby - búranie stánku pri RSD |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
624.00 EUR |