Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/124	17.4.2013	Faktúra za nákup tonera	MAGIC PRINT s.r.o.	36617661	87.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/027	11.2.2014	Faktúra za nákup tonera	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	69.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/325	21.8.2014	Faktúra za nákup tonera - KD	MAGIC PRINT s.r.o.	36617661	87.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/282	5.9.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	100.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/350	16.9.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/457	6.12.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	101.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/049	21.2.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	253.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	16.5.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	445.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/324	21.8.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	476.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/426	28.10.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	130.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/222	20.6.2013	Faktúra za nákup tovaru - ZFS	COOP Jednota	169102	111.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/077	10.3.2014	Faktúra za nákup vlajok	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/300	5.9.2013	Faktúra za nákup vriec	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/422	28.10.2014	Faktúra za nákup vriec	EKOS, s r.o.	36168475	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/035	5.2.2015	Faktúra za nákup vriec (100ks)	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/260	22.7.2014	Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4	MJM Group s.r.o.	45541558	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/017	30.1.2015	Faktúra za nástenné kalendáre	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	44.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/011	23.1.2015	Faktúra za nedoplatok	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	39.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/019	5.2.2014	Faktúra za nedoplatok r. 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	28.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/403	7.10.2014	Faktúra za obal s potlačou	TARIN s.r.o.	36764582	10.80 EUR