|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
20.6.2013 |
Faktúra za mobil TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/278 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/026 |
4.2.2013 |
Faktúra za mobilné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/185 |
20.5.2011 |
Faktúra za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/377 |
26.9.2013 |
Faktúra za monitorovaciu správu |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/075 |
10.3.2014 |
Faktúra za montáž plynového kotla DS, montáž armatúr v MŠ |
Peter Krišák |
44506368 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/456 |
6.12.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
15.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/035 |
11.2.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/088 |
8.4.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
5.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
14.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 4/14 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
16.6.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/259 |
22.7.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/393 |
11.10.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 8,9/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
33.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/415 |
28.10.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/254 |
8.7.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom jún 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
4.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/255 |
8.7.2013 |
Faktúra za mš šj - strava detí v hmotnej núdzi jún 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
70.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/034 |
11.2.2014 |
Faktúra za mš šj - strava HN 1/14 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/483 |
16.12.2013 |
Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/532 |
18.12.2014 |
Faktúra za mš šj - strava HN 12/14 |
Spojená škola |
42232228 |
14.96 EUR |