|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/057 |
15.2.2011 |
Faktúra za obdobie 1.1.2011-31.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/145 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 1.3.2011-31.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/084 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/085 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/125 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/126 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
61.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/175 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/176 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
55.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/071 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 2.12.2010-17.1.2011 |
SPP |
35815256 |
7.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/089 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/041 |
10.2.2011 |
Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/140 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/197 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 22.3.2011-21.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.6.2014 |
Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
31.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/345 |
5.9.2014 |
Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
266.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
26.2.2013 |
Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/094 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy deťom v hmotnej núdzi za február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
676.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/467 |
18.11.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 10/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
66.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/474 |
16.12.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
73.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/492 |
8.12.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
60.90 EUR |