|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/390 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/397 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
104.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/314 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
191.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/334 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
125.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/344 |
9.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/426 |
7.11.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
73.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/084 |
11.3.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
107.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/194 |
29.5.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
105.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/322 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
95.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/420 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
152.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/313 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup knihy do knižnice |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
11 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/465 |
10.12.2013 |
Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
487.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/258 |
8.7.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
76.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/284 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
186.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/356 |
19.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
685.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/396 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
207.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/406 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
24.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/415 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
DUO MIX |
35215810 |
237.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/480 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/489 |
19.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
122.25 EUR |